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您好老師！去年12月計提工資16000元，而在今年1月份實際發(fā)只有15000元。請問：在今年1月份支付工資這分錄怎么寫，因為多計提了1000元。而且公司是小規(guī)模企業(yè)的。
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借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利潤，
然后匯算清繳的時候調(diào)增1000塊錢就可以的。
2022 03/25 19:58
84784976 
2022 03/25 20:12
意思就是1月的我要做一筆分錄為：借：應(yīng)付職工薪酬1000 貸利潤分配未分配利潤1000
郭老師 
2022 03/25 20:15
對的
是的
是這么做的
84784976
2022 03/25 20:16
好的，謝謝老師
郭老師
2022 03/25 20:24
不用客氣，工作愉快。
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