00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
二月有一筆款項(xiàng)走職工薪酬了，三月發(fā)現(xiàn)不該走應(yīng)付職工薪酬，應(yīng)該走其他應(yīng)付款 2月份已經(jīng)做賬的科目：借：管理費(fèi)用90 貸：應(yīng)付職工薪酬90 借：應(yīng)付職工薪酬90 貸：銀行存款90 我要在三月份把上述應(yīng)付職工薪酬換成其他應(yīng)付款，該怎么做科目？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)為什么走其他應(yīng)付款
2022 03/26 20:25
84785024 
2022 03/26 21:36
我們要體現(xiàn)中間的往來(lái)，不走職工薪酬，也就是說(shuō)走錯(cuò)科目了，三月份要調(diào)過(guò)來(lái)，這樣的話咋做調(diào)整科目
冉老師 
2022 03/26 21:37
這個(gè)建議沖回，重新確認(rèn)即可的，學(xué)員
84785024
2022 03/26 21:39
老師如果已經(jīng)跨年了，該如何做科目調(diào)整？
冉老師
2022 03/26 21:40
也是沖回，重新做，不然沒(méi)法調(diào)整，學(xué)員
84785024
2022 03/26 21:45
老師原來(lái)已經(jīng)做賬的科目是：借：管理費(fèi)用90 貸：應(yīng)付職工薪酬90 借：應(yīng)付職工薪酬90 貸：銀行存款90
?調(diào)整科目： 借：應(yīng)付職工薪酬-90 貸：其他應(yīng)付款-90 借：其他應(yīng)付款-90 貸：應(yīng)付職工薪酬-90
?這樣把應(yīng)付職工薪酬科目調(diào)整成其他應(yīng)付款對(duì)嗎？
冉老師
2022 03/26 21:46
你好，學(xué)員，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的
84785024
2022 03/26 21:46
意思就是應(yīng)付職工薪酬這科目做錯(cuò)了，要換成其他應(yīng)付款這個(gè)科目
84785024
2022 03/26 21:47
那老師的意思是我上面做的科目調(diào)整是正確的對(duì)嗎？
冉老師
2022 03/26 21:48
是的，正確的，學(xué)員，這個(gè)
84785024
2022 03/26 21:49
謝謝老師
冉老師
2022 03/26 21:49
不客氣，祝你工作順利
閱讀 353
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
929
意見(jiàn)反饋
