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老師您好！我這邊的社保是當月銀行扣款的，我做了二筆分錄，比如一筆是計提借管理費100（企業(yè)+個人），貸職工福利費100，當銀行扣款時我再做第二筆分錄是，借職工福利費（企業(yè)60+個人40），貸銀行存款100，但是后面科目余額表顯示貸方金額是200，等于就是二筆加起來的金額，這是正常的嗎？是不是我的分錄做錯了？
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你好； 你計提錯誤了哦 。 這個福利費 是怎么個金額。 你描述下
2022 03/28 11:48
84785037 
2022 03/28 11:51
就是計提時，分錄是借管理費（4678.88）貸應付職工福利費4678.88，等銀行扣款4678.88元后，我再做分錄是，借應付職工福利費3337.6，其他應收款1341.18，貸銀行存款4678.88，
84785037
2022 03/28 11:57
老師，請問我的做的分錄錯在哪里？
meizi老師 
2022 03/28 12:03
?你好 ；? ? ?計提借管理費100（企業(yè)+個人） 這是什么業(yè)務發(fā)生的； 描述下業(yè)務 ； 正常福利費 就是 公司來承擔。 怎么會有個人? ；? ? ?
84785037
2022 03/28 12:05
正確計提是借管理費（公司承擔部分），貸應付職工福利費，等銀行扣款后，借應付職工福利費和其他應收款，貸銀行存款，是這樣嗎？
meizi老師
2022 03/28 12:23
?你好 ；? ? ?這樣就可以了。 這樣才合理的??
84785037
2022 03/28 12:24
好的，謝謝
meizi老師
2022 03/28 12:29
沒事的； 希望能幫到你? ??
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