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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好！我這邊的社保是當(dāng)月銀行扣款的，我做了二筆分錄，比如一筆是計(jì)提借管理費(fèi)100（企業(yè)+個(gè)人），貸職工福利費(fèi)100，當(dāng)銀行扣款時(shí)我再做第二筆分錄是，借職工福利費(fèi)（企業(yè)60+個(gè)人40），貸銀行存款100，但是后面科目余額表顯示貸方金額是200，等于就是二筆加起來(lái)的金額，這是正常的嗎？是不是我的分錄做錯(cuò)了？
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你好； 你計(jì)提錯(cuò)誤了哦 。 這個(gè)福利費(fèi) 是怎么個(gè)金額。 你描述下
2022 03/28 11:48
84785037 
2022 03/28 11:51
就是計(jì)提時(shí)，分錄是借管理費(fèi)（4678.88）貸應(yīng)付職工福利費(fèi)4678.88，等銀行扣款4678.88元后，我再做分錄是，借應(yīng)付職工福利費(fèi)3337.6，其他應(yīng)收款1341.18，貸銀行存款4678.88，
84785037
2022 03/28 11:57
老師，請(qǐng)問(wèn)我的做的分錄錯(cuò)在哪里？
meizi老師 
2022 03/28 12:03
?你好 ；? ? ?計(jì)提借管理費(fèi)100（企業(yè)+個(gè)人） 這是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的； 描述下業(yè)務(wù) ； 正常福利費(fèi) 就是 公司來(lái)承擔(dān)。 怎么會(huì)有個(gè)人? ；? ? ?
84785037
2022 03/28 12:05
正確計(jì)提是借管理費(fèi)（公司承擔(dān)部分），貸應(yīng)付職工福利費(fèi)，等銀行扣款后，借應(yīng)付職工福利費(fèi)和其他應(yīng)收款，貸銀行存款，是這樣嗎？
meizi老師
2022 03/28 12:23
?你好 ；? ? ?這樣就可以了。 這樣才合理的??
84785037
2022 03/28 12:24
好的，謝謝
meizi老師
2022 03/28 12:29
沒(méi)事的； 希望能幫到你? ??
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