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問題已解決
老師，咨詢個(gè)問題，2022年做企業(yè)所得稅匯算清繳，公司當(dāng)年并沒有收入，但當(dāng)時(shí)誤開了一張收入發(fā)票，已做紅沖處理，填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表時(shí)，收入這塊是填零，還是要填報(bào)表上紅沖的數(shù)據(jù)
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你好，填寫紅沖之前的數(shù)據(jù)，然后收入在納稅調(diào)整明細(xì)表，收入類填寫帳載金額，讓他調(diào)減就可以的。
2022 03/28 14:27
84785029 
2022 03/28 14:42
收入是按利潤(rùn)表里的數(shù)據(jù)填的，現(xiàn)是負(fù)值，等于我填表時(shí)按正值填，在到納稅調(diào)整明細(xì)表里去填負(fù)值調(diào)減嗎，具體填在哪一塊
郭老師 
2022 03/28 14:43
你好不可以的，你知道為什么不可以嗎？因?yàn)槟?2月份申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表里面填寫的是一個(gè)證書。
郭老師
2022 03/28 14:43
填寫的是一個(gè)正數(shù)，剛才打錯(cuò)了。
郭老師
2022 03/28 14:43
主表里面的收入必須等于你12月份利潤(rùn)表里面的。
84785029
2022 03/28 14:54
我2021年12月份利潤(rùn)表里收入本年累計(jì)金額是負(fù)數(shù)，我意思是是根據(jù)這個(gè)負(fù)數(shù)填，還是填
84785029
2022 03/28 14:55
還是填零
郭老師
2022 03/28 14:59
根據(jù)負(fù)數(shù)來填寫的。
84785029
2022 03/28 15:21
也就是利潤(rùn)表里是負(fù)數(shù)就填負(fù)數(shù)，不能填零是
郭老師
2022 03/28 15:23
你好，必須填寫負(fù)數(shù)的，這個(gè)得和你申報(bào)表的一致。
郭老師
2022 03/28 15:23
填寫不了我為你稅務(wù)局提供紙質(zhì)的去大廳
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