根據(jù)明細(xì)賬來(lái)填嗎？

對(duì)，就是明細(xì)賬的累計(jì)數(shù)。

東老師，我的營(yíng)業(yè)外支出明細(xì)帳是這樣的，在5090表里怎么填寫(xiě)這2個(gè)數(shù)據(jù)

你看看有沒(méi)有相對(duì)應(yīng)的明細(xì)可以填到里面。

壞賬損失填在哪里的

填寫(xiě)在其他里面就行了

老師，你幫我看下，這樣填寫(xiě)正確嗎？可是資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)怎么填呢？

計(jì)稅基礎(chǔ)和賬載金額一致

因?yàn)榍謇碜叩氖欠橇鲃?dòng)資產(chǎn)處置損失，我把它填在第1個(gè)對(duì)嗎？

沒(méi)錯(cuò)兒，就填寫(xiě)在這里面。

資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)也是填寫(xiě)568.8嗎？

殘值是怎么看的

對(duì)，計(jì)稅基礎(chǔ)也是這個(gè)

我那個(gè)還有0.02的壞賬損失填寫(xiě)在了其他里面，這個(gè)需要調(diào)增嗎？

這個(gè)壞賬需要納稅調(diào)整

那計(jì)稅基礎(chǔ)那里我得填寫(xiě)0吧

對(duì)，這個(gè)壞賬是什么0.02

開(kāi)票和做賬相差的

哦那就是這么填寫(xiě)的