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請問2021年1月收到異常發(fā)票稅額28000，2022年2月補交稅款加滯納金32000，在2021年1月申報表做進項稅額轉(zhuǎn)出，企業(yè)所得稅匯算清繳做調(diào)增還是調(diào)減？
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學(xué)員你好，如果影響21年利潤表，補交的稅款所得稅匯算調(diào)增
2022 03/29 14:43
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2021年公司有異常發(fā)票做了3.6萬進項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳時需要做納稅調(diào)整嗎？怎么做？調(diào)增還是調(diào)減？
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2022年做匯算清繳，差成本，就把2022年1月收到的發(fā)票沖了2021年12月計提的暫估，金額是43650，2023年做匯算的時候需要做納稅調(diào)增嗎
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2021年匯算清繳做了納稅調(diào)增后，2022年6月收到成本票后做2022年匯算清繳還要納稅調(diào)減嗎？
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2022年6月取得2021年的房租發(fā)票5萬元，2021年賬上做了暫估房租5萬元，并且在2021年匯算清繳前未收到發(fā)票做了調(diào)增5萬元，那2022年的匯算清繳是否能調(diào)減此5萬元實際收到的發(fā)票金額
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老師，我現(xiàn)在在做2021年企稅匯算清繳，我在2021年11月交了歸屬期2020年1-12月的企業(yè)所得稅的滯納金，那2022年填2021年匯算清繳表需要把這個滯納金寫進去嗎？
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