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實(shí)務(wù)
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老師 這是21年10月～12月應(yīng)交增值稅情況 我在12月份的時候把未交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了 570.77 但是銷項(xiàng)稅額沒有動 這個應(yīng)該怎么辦？是不是應(yīng)該銷項(xiàng)和未交的一塊轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入？
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你好，學(xué)員，這個銷項(xiàng)稅 是不是未來也是不繳納的
2022 03/30 13:07
84785025 
2022 03/30 13:08
未來不繳納是啥意思？ 就是放在今年3月也不用交還是什么？
84785025
2022 03/30 13:09
沒有達(dá)到繳納的標(biāo)準(zhǔn)
冉老師 
2022 03/30 13:10
就是以后要繳納給稅務(wù)局嗎，
冉老師
2022 03/30 13:10
不用繳納的話，計(jì)入營業(yè)外收入的
84785025
2022 03/30 13:11
我放在21年第一季度轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 還是紅沖調(diào)整20年12月憑證？
冉老師
2022 03/30 13:12
放在21年第一季度轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?
84785025
2022 03/30 13:14
老師 這是20年10月到3月份的增值稅數(shù)據(jù) 我要填寫那個數(shù)字？
84785025
2022 03/30 13:15
還有一個問題是 銷項(xiàng)稅額怎么轉(zhuǎn)成未交增值稅？ 如何寫分錄？
冉老師
2022 03/30 13:18
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84785025
2022 03/30 13:20
我要填寫哪個數(shù)字？
冉老師
2022 03/30 13:21
就是你明細(xì)表的銷項(xiàng)稅額金額的
84785025
2022 03/30 13:23
是本期發(fā)生的貸方未交增值稅和銷項(xiàng)共計(jì)的金額嗎？
冉老師
2022 03/30 13:23
就是本期銷項(xiàng)稅的余額
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