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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，如果我2021年沒有暫估成本，但是2021年的成本在2022年才開票過來，我可以在匯算清繳以前調(diào)2021年的賬嗎？應(yīng)該怎么做分錄？
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你好；那你意思反結(jié)賬去改的話； 可以。 你反結(jié)賬到12月里面去補(bǔ)做這筆業(yè)務(wù) 可以稅前扣除的
2022 03/30 14:40
84784991 
2022 03/30 14:59
是這樣的老師，我現(xiàn)在有去年的成本票，但是我不去改去年的賬，我可不可以直接做借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款，分錄是做在今年里面的，但是我匯算清繳的成本和4季度的所得稅報表不一致這樣有問題嗎？
meizi老師 
2022 03/30 15:02
?你好 ；? ? ?可以的。但是到時會導(dǎo)致你們報表勾稽有差異的? ； 走以前年度損益調(diào)整； 可以的??
84784991
2022 03/30 15:07
老師那我報表應(yīng)該怎么填呢？走以前年度損益調(diào)整是填寫納稅調(diào)整增加額或納稅調(diào)整減少額里面嗎？如果會計科目沒有以前年度損益調(diào)整可以用未分配利潤代替嗎
meizi老師
2022 03/30 15:13
?你好；? ? 按你? ? 補(bǔ)做后的數(shù)據(jù)來? ? ? ?直接年報處理即可。 把這部分 加在21年年度匯算里面去報? ?
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