問題已解決
老師,員工報銷費(fèi)用,實際報銷的東西跟發(fā)票不符,是按照票面入賬嗎?



如果發(fā)票金額和付款金額不一樣,要按實際付款金額入賬的額
2022 03/30 15:29

84784978 

2022 03/30 15:31
是發(fā)票內(nèi)容和實際費(fèi)用不一樣,怎么入賬呢?

辜老師 

2022 03/30 15:32
按發(fā)票的類型入賬的

84784978 

2022 03/30 15:36
那報銷單是不是也要寫兩份,一份按實際的寫,一份按票面的寫,按票面入賬,實際的備查?

辜老師 

2022 03/30 15:45
是的,可以這樣操作的

84784978 

2022 03/30 15:51
老師,承兌貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi),對方不開發(fā)票,這個手續(xù)費(fèi)能直接記入財務(wù)費(fèi)用嗎?

辜老師 

2022 03/30 15:58
不開票,這個費(fèi)用沒法稅前扣除的

84784978 

2022 03/30 15:59
那開了餐費(fèi)發(fā)票代替,記賬還記財務(wù)費(fèi)用行嗎?

辜老師 

2022 03/30 16:05
不可以的,那就不能入財務(wù)費(fèi)用了
