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老師，員工報銷費用，實際報銷的東西跟發(fā)票不符，是按照票面入賬嗎？
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如果發(fā)票金額和付款金額不一樣，要按實際付款金額入賬的額
2022 03/30 15:29
84784978 
2022 03/30 15:31
是發(fā)票內容和實際費用不一樣，怎么入賬呢？
辜老師 
2022 03/30 15:32
按發(fā)票的類型入賬的
84784978
2022 03/30 15:36
那報銷單是不是也要寫兩份，一份按實際的寫，一份按票面的寫，按票面入賬，實際的備查？
辜老師
2022 03/30 15:45
是的，可以這樣操作的
84784978
2022 03/30 15:51
老師，承兌貼現(xiàn)手續(xù)費，對方不開發(fā)票，這個手續(xù)費能直接記入財務費用嗎？
辜老師
2022 03/30 15:58
不開票，這個費用沒法稅前扣除的
84784978
2022 03/30 15:59
那開了餐費發(fā)票代替，記賬還記財務費用行嗎？
辜老師
2022 03/30 16:05
不可以的，那就不能入財務費用了
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