我們是小型微利企業(yè)，沒有那個表

你好，一般企業(yè)收入明細(xì)表 ，這個是任何企業(yè)都有的啊?

我這個是匯算清繳呀

你好，小型微利企業(yè)匯算清繳，有?一般企業(yè)收入明細(xì)表? 這個表格啊?

就是說我在這個專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細(xì)里不用填是嗎？

你好，減免的增值稅，不需要在??專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表填寫?

好的，明白了，謝謝老師，那現(xiàn)在這個業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)整嗎？我看只有廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費

你好，業(yè)務(wù)招待費只要有發(fā)生，就需要做納稅調(diào)增處理的?

沒有找到應(yīng)該填在哪里？是這個表嗎？還有就是收到銀行利息這種財務(wù)費用需要調(diào)整嗎

你好，業(yè)務(wù)招待費的調(diào)整，是納稅調(diào)整項目明細(xì)表 收到銀行利息，這個不需要調(diào)整

好的，這個明白了，那老師這個財務(wù)報表是直接根據(jù)我們賬上的填報，還是調(diào)整后重新做了填報呀

你好，財務(wù)報表按沒有調(diào)整之前的報表數(shù)據(jù)填寫

好的，比如我有一筆預(yù)收款，是2021年1月發(fā)生的，但是2022年他們還有尾款付了以后才開發(fā)票，這個我要做調(diào)整嗎

你好，這種情況不需要調(diào)整?

如果之前做成費用的，結(jié)果沒有取到發(fā)票，這個調(diào)整應(yīng)該填寫在那里呀？還有我需要在下一年自己的賬上又做調(diào)整嗎？

你好，之前做成費用的，沒有取到發(fā)票，在納稅調(diào)整項目明細(xì)表—扣除類—其他欄次填寫調(diào)增。 不需要

老師，這個職工薪酬稅收金額這里需要填嗎？

你好，職工薪酬稅收金額欄次，需要做相應(yīng)數(shù)據(jù)的填寫?