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小規(guī)模小微企業(yè)2020年第四季度開專票28萬，普票37萬，全年沒超120的，怎么要交普票的增值稅呢？第四季度就按65萬按1個點繳了6500的增值稅，有的退嗎？
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你好，不是看你的年累計銷售額，你是季度報稅的，按季度的銷售額來，季度超過了45萬就得全額繳納。不會退稅的。
2022 03/31 08:36
84784999 
2022 03/31 08:43
我21年的第二季度企業(yè)所得稅申報表和增值稅申報表金額差了32520，就是漏了一個月的專票，怎么辦，匯算清繳也是按企業(yè)所得稅申報表一樣的填的
郭老師 
2022 03/31 08:43
你好，是所得稅收繳納嗎？那你修改匯算清交。
84784999
2022 03/31 08:43
前面的企業(yè)所得稅不管了嗎？
郭老師
2022 03/31 08:51
預繳的，不用管，匯算清交增加收入就可以的。
84784999
2022 03/31 08:54
好的，謝謝老師！上次說的財務報表一直沒有申報的問題，稅務局一直沒有查到，是我自己去補，還是等稅務局查到叫我去補再補呢？會不會查不到啊
郭老師
2022 03/31 09:01
這個不影響稅款，建議還是你自己去主動去補上，影響你企業(yè)信用等級。
84784999
2022 03/31 09:03
要帶公章嗎？我紙質的財務報表已經(jīng)準備好了，沒有公章就沒有去
郭老師
2022 03/31 09:06
需要的你可以問一下你稅務局，我們這邊需要。
84784999
2022 03/31 09:07
自己主動去補申報不會很麻煩吧？會不會罰款查賬啊
郭老師
2022 03/31 09:17
自己補
和被查到要求補
不一個樣嗎？
84784999
2022 03/31 09:18
自己補也要罰款啊
郭老師
2022 03/31 09:19
款不一定，這個看稅務局一般沒有罰款的。
郭老師
2022 03/31 09:19
罰款不一定，這個得看，稅務局一般沒有罰款的。
84784999
2022 03/31 20:39
我把前幾天剛做的匯算清繳申報作廢了，現(xiàn)在重新申報怎么都跳不到填表的界面怎么回事
郭老師
2022 03/31 20:43
也就是重新勾選不了表格嗎。
84784999
2022 03/31 20:47
一直都只停留在企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表這個界面，沒有表出來
郭老師
2022 03/31 21:01
那你找的不對
最左邊
有表單嗎
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