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老師 我想問一下 就是公司虧損，我根據(jù)虧損的金額及利潤總額的金額乘以0.25來計提遞延所得稅資產(chǎn)，那我分錄的金額也是負數(shù)的嗎" 就是那我今年虧損的數(shù)減去預(yù)計盈利的數(shù)再乘以0.25 ？ 足夠應(yīng)納所得額是指什么嘛
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公司虧損沒必要計提遞延所得稅資產(chǎn)
2022 03/31 10:00
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老師好，上年度虧損5萬，今年盈利（利潤總額2萬）彌補虧損那個金額不是2萬元，而是2萬-2萬*0.25%*20%=19000元（凈利潤），對嗎
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企業(yè)要是虧損，比如虧損100萬，遞延資產(chǎn)100*0.25=25
稅務(wù)確認確認利潤-100+20=-80 按80計提遞延資產(chǎn)對嗎？
80*0.25=20 這樣所得費用就少
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遞延所得稅資產(chǎn)不是應(yīng)該由可抵扣暫時性差異*0.25求出的嗎？這里為什么是由應(yīng)納稅所得額乘以0.25求出？
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老師咨詢一下我們有個公司一直是虧損在計提遞延所得稅資產(chǎn)，雖然今年盈利了但累計還是虧損這個遞延所得稅資產(chǎn)要轉(zhuǎn)回嗎
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去年虧損100萬，提了壞賬準備10萬，共計提遞延所得稅資產(chǎn)=（100+10）*0.25=27.5萬，今年又虧損了150萬，又計提壞賬20萬，今年的遞延所得稅資產(chǎn)怎么算，要沖減去年的遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
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查看更多- A公司從B公司購入二臺電車，購入不含稅價格是1101061.95元，增值稅143138.05，合計金額1244200元，A公司支付給了B公司396000元，A公司 電池已計提折舊11936.68元，此時，A將該二臺車的電池銷售給C公司，不含稅售價750619.47元，增值稅97580.53元，合計848200元，同時支付給C公司保證金4萬，合同約定,A可以在C公司的加氣站加氣，享受一定的優(yōu)惠，具體以加氣時為主，委托C公司將電池款848200元代為支付給B公司。然后再從C公司租入該二車的電池，每月不含稅租金11681.42元，增值稅1518.58元，合計13200元，租期5年，5年后如果A想購買可以享受一定的優(yōu)惠，具體以最后協(xié)商為主。老師，題目大麻煩您看一下此題當中未確認的融資費用是不是-37797.59元 21小時前
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