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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師現(xiàn)在做2022年1月的財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款少記了141萬。現(xiàn)在怎么調(diào)整呢？2021年的報(bào)表不能調(diào)了，因?yàn)橐呀?jīng)出審計(jì)報(bào)告了。
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您好同學(xué)，，你直接做到二月份也行啊，你直接做到今年就行，因?yàn)樵垲A(yù)付賬款的話是借預(yù)付賬款貸銀行存款，它不影響去年的利潤(rùn)。
2022 03/31 10:11
84785034 
2022 03/31 10:12
現(xiàn)在是發(fā)現(xiàn)報(bào)表不平了
84785034
2022 03/31 10:12
是去年的預(yù)付賬款少記了141萬，現(xiàn)在做2022年1月份的報(bào)表發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款年初數(shù)少記了141萬。報(bào)表不平
李霞老師 
2022 03/31 10:18
那你去年的報(bào)表是平的嗎？
李霞老師
2022 03/31 10:18
你報(bào)表不平的話，你的財(cái)務(wù)軟件會(huì)提示你是沒辦法結(jié)賬的呀。
84785034
2022 03/31 10:19
去年的報(bào)表是平的。因?yàn)槲覀児粳F(xiàn)在建設(shè)期。還沒有財(cái)務(wù)軟件。都是手工記賬的。
李霞老師
2022 03/31 10:22
那去年的報(bào)表是平是平的，那你就光在今年調(diào)整科目就行了。
84785034
2022 03/31 10:22
老師可以說具體點(diǎn)嗎？怎么調(diào)整呢
李霞老師
2022 03/31 10:24
我的意思你沒寄的話，直接
借預(yù)付賬款
貸
銀行存款就可以。
84785034
2022 03/31 10:26
老師我想起來了。是有一筆無形資（土地）在2022年1月份的時(shí)候轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)了。是不是預(yù)付賬款的年初數(shù)也要減掉141萬呢
李霞老師
2022 03/31 10:29
你把你原來轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)的憑證發(fā)給我。你有沒有轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)里做賬呢？
84785034
2022 03/31 10:32
轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)做賬了。去年的憑證當(dāng)時(shí)也做了。
李霞老師
2022 03/31 10:35
借，無形資產(chǎn)
貸預(yù)付賬款。
李霞老師
2022 03/31 10:35
你是這樣做的憑證嗎？
84785034
2022 03/31 10:36
不是，我當(dāng)時(shí)做的是借：預(yù)付賬款。貸：銀行存款
李霞老師
2022 03/31 10:37
那你無形資產(chǎn)的時(shí)候你怎么做的帳呢？
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