你好，還是做工作就可以的。比如你是在一月份計提，二月份支付借管理費用或者是銷售費用貸，應付職工薪酬分兩次發(fā)下去，接應付職工薪酬，工資貸，銀行存款，借應付職工薪酬，工資貸、銀行存款。