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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票，計(jì)提人工工資做成本，但個(gè)稅又沒(méi)申報(bào)那么多，現(xiàn)在做企業(yè)所得稅做匯算清繳我怎么把這些沖了去？
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你好在職工薪酬明細(xì)表里面填寫(xiě)的第一列計(jì)提的金額，第二列實(shí)際發(fā)下去的
第五列填寫(xiě)實(shí)際抵扣的。
2022 03/31 14:48
84785031 
2022 03/31 14:51
我知道這個(gè)，我是說(shuō)我怎么樣可以把去年計(jì)提的全部給沖減完?？梢蚤_(kāi)勞務(wù)發(fā)票嗎？還是就是個(gè)稅APP申報(bào)？
郭老師 
2022 03/31 14:53
那你這個(gè)是工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬？
84785031
2022 03/31 14:59
工資薪金，接的分包勞務(wù)，請(qǐng)工人做工的工資。
郭老師
2022 03/31 15:03
那你就不要做工資薪金，有勞務(wù)發(fā)票的可以啊，個(gè)人給你開(kāi)的話，在職工薪酬明細(xì)表里面需要填寫(xiě)，如果是企業(yè)給你開(kāi)的，不需要填寫(xiě)。
84785031
2022 03/31 15:09
只要5.31號(hào)之前把欠的工資開(kāi)好勞務(wù)發(fā)票就可以是嗎？
郭老師
2022 03/31 15:12
匯算清交之前就得開(kāi)進(jìn)來(lái)，比如你四月份做，四月份就得開(kāi)進(jìn)來(lái)。
84785031
2022 03/31 15:17
好的，普票可以嗎還是要專票？
郭老師
2022 03/31 15:21
你好，專票普票都可以的。
84785031
2022 03/31 15:26
好的，那我還需要去改以前的賬嗎？
郭老師
2022 03/31 15:31
不需要修改的，在這個(gè)月調(diào)整就可以的。
84785031
2022 03/31 15:36
就是做匯算清繳企報(bào)里調(diào)整就可以嗎？
郭老師
2022 03/31 15:39
對(duì)的是的是這么做。
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