您好 有影響的 報(bào)稅這個(gè)季度這張發(fā)票正常申報(bào) 下個(gè)月季度紅沖這張普票申報(bào) 然后專票是需要交稅的 下個(gè)月開(kāi)始3%

那意思是說(shuō)我開(kāi)了20萬(wàn)，這個(gè)季度我正常申報(bào)20萬(wàn)。那下個(gè)季度，我紅沖了20萬(wàn)，申報(bào)表該怎么填寫。

紅沖20萬(wàn)后? 申報(bào)的對(duì)應(yīng)欄次填負(fù)數(shù)啊

直接在增值稅申報(bào)表那一欄填寫負(fù)數(shù)嘛？負(fù)數(shù)可以從網(wǎng)上直接申報(bào)是嘛？不用去大廳。還有，我專票第一季度需要繳稅，是按照1%繳的，那水利需要繳嘛？

直接在增值稅申報(bào)表那一欄填寫負(fù)數(shù) 如果當(dāng)月開(kāi)具的正數(shù)發(fā)票大于負(fù)數(shù) 可以從網(wǎng)上直接申報(bào)是 不用去大廳 如果小于 申報(bào)表銷售額整體負(fù)數(shù) 就要去大廳了

請(qǐng)問(wèn)季度銷售額多少金額的

專票是開(kāi)了205096.43，普票也是205096.43，還有不開(kāi)票得金額是36346，一共是446538.86。

那要是我下個(gè)季度紅沖205096.43，然后我開(kāi)票金額是210000，那我增值稅那一欄是填寫210000-205096.43這兩個(gè)數(shù)的差額是嘛？

票不一樣了 不能合并填寫 要負(fù)數(shù)正數(shù)分別填寫 水利基金季度銷售額不超過(guò)45萬(wàn) 免征

請(qǐng)問(wèn)您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

我是小規(guī)模。那意思是下個(gè)季度紅沖了以后，我報(bào)表得分開(kāi)報(bào)？負(fù)數(shù)的去大廳報(bào)，正數(shù)在網(wǎng)上報(bào)，不然怎么分開(kāi)填，我一般不會(huì)開(kāi)專票，這次是特殊需求，這個(gè)季度我知道普票和專票申報(bào)的時(shí)候是需要分開(kāi)寫的，因?yàn)閳?bào)表中有填寫專票的欄次和普票的欄次。

不是的 專票填第二欄跟第三欄 普通負(fù)數(shù)填小微企業(yè)欄次? 就是您后面理解的意思 不是抵減后的差額 我怕您用抵減后的差額填

哦哦。那我下個(gè)季度不開(kāi)專票，開(kāi)的是普票的負(fù)數(shù)，還有正常其他收入的正數(shù)發(fā)票金額。那我都是開(kāi)的普票的話，這樣的怎么申報(bào)，也是需要分開(kāi)欄次填寫嘛？

這樣不需要分開(kāi)填寫 按照抵減后的填寫

好的，謝謝

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)