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問(wèn)題已解決

你好,我于1月份開(kāi)了電子普票,但后來(lái)告訴我是需要專票,普票一直未紅沖?,F(xiàn)在估計(jì)得要紅沖到4月啦,有影響嘛?我報(bào)稅時(shí)候這個(gè)季度和下個(gè)季度該怎么報(bào)?。?/p>

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/31 21:58
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 有影響的 報(bào)稅這個(gè)季度這張發(fā)票正常申報(bào) 下個(gè)月季度紅沖這張普通申報(bào)
2022 03/31 22:00
bamboo老師
2022 03/31 22:00
您好 有影響的 報(bào)稅這個(gè)季度這張發(fā)票正常申報(bào) 下個(gè)月季度紅沖這張普票申報(bào) 然后專票是需要交稅的 下個(gè)月開(kāi)始3%
84784996
2022 03/31 22:01
那意思是說(shuō)我開(kāi)了20萬(wàn),這個(gè)季度我正常申報(bào)20萬(wàn)。那下個(gè)季度,我紅沖了20萬(wàn),申報(bào)表該怎么填寫。
bamboo老師
2022 03/31 22:02
紅沖20萬(wàn)后? 申報(bào)的對(duì)應(yīng)欄次填負(fù)數(shù)啊
84784996
2022 03/31 22:06
直接在增值稅申報(bào)表那一欄填寫負(fù)數(shù)嘛?負(fù)數(shù)可以從網(wǎng)上直接申報(bào)是嘛?不用去大廳。還有,我專票第一季度需要繳稅,是按照1%繳的,那水利需要繳嘛?
bamboo老師
2022 03/31 22:08
直接在增值稅申報(bào)表那一欄填寫負(fù)數(shù) 如果當(dāng)月開(kāi)具的正數(shù)發(fā)票大于負(fù)數(shù) 可以從網(wǎng)上直接申報(bào)是 不用去大廳 如果小于 申報(bào)表銷售額整體負(fù)數(shù) 就要去大廳了
bamboo老師
2022 03/31 22:08
請(qǐng)問(wèn)季度銷售額多少金額的
84784996
2022 03/31 22:19
專票是開(kāi)了205096.43,普票也是205096.43,還有不開(kāi)票得金額是36346,一共是446538.86。
84784996
2022 03/31 22:20
那要是我下個(gè)季度紅沖205096.43,然后我開(kāi)票金額是210000,那我增值稅那一欄是填寫210000-205096.43這兩個(gè)數(shù)的差額是嘛?
bamboo老師
2022 03/31 22:27
票不一樣了 不能合并填寫 要負(fù)數(shù)正數(shù)分別填寫 水利基金季度銷售額不超過(guò)45萬(wàn) 免征
bamboo老師
2022 03/31 22:28
請(qǐng)問(wèn)您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
84784996
2022 03/31 22:33
我是小規(guī)模。那意思是下個(gè)季度紅沖了以后,我報(bào)表得分開(kāi)報(bào)?負(fù)數(shù)的去大廳報(bào),正數(shù)在網(wǎng)上報(bào),不然怎么分開(kāi)填,我一般不會(huì)開(kāi)專票,這次是特殊需求,這個(gè)季度我知道普票和專票申報(bào)的時(shí)候是需要分開(kāi)寫的,因?yàn)閳?bào)表中有填寫專票的欄次和普票的欄次。
bamboo老師
2022 03/31 22:34
不是的 專票填第二欄跟第三欄 普通負(fù)數(shù)填小微企業(yè)欄次? 就是您后面理解的意思 不是抵減后的差額 我怕您用抵減后的差額填
84784996
2022 03/31 22:41
哦哦。那我下個(gè)季度不開(kāi)專票,開(kāi)的是普票的負(fù)數(shù),還有正常其他收入的正數(shù)發(fā)票金額。那我都是開(kāi)的普票的話,這樣的怎么申報(bào),也是需要分開(kāi)欄次填寫嘛?
bamboo老師
2022 03/31 22:42
這樣不需要分開(kāi)填寫 按照抵減后的填寫
84784996
2022 03/31 22:44
好的,謝謝
bamboo老師
2022 03/31 22:44
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