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小規(guī)模納稅人填寫增值稅減免稅申報明細表時該怎么填，為啥我按不含稅銷售額的2% 填了后，增值稅及附加稅申報表的第18行也要填那個數(shù)，可是填了就不對了
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你如果開的都是普票的話，你不需要填那個減免稅申報表，你如果再不交稅的情況下，你報表里體現(xiàn)出來的稅額，三個點兒體現(xiàn)就可以。
2022 04/01 10:21
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?請問老師，小規(guī)模未開票收入填增值稅申報表第幾行？因為餐飲有減免稅2%的，我增值稅申報表填在第一行，減免稅表也同時計算填入，報送時比對失敗，這個該怎么填？
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老師：我填寫增值稅申報表的時候，現(xiàn)在增值稅不是免稅嗎，我填完主表后，是不是還要填增值稅減免稅申報明細表？選擇小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅那一項？
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老師，請問一下您，餐飲業(yè)，填增值稅減免表，怎么填，主表，第12行填收入，第19行填免稅額，然后，提示需要填增值稅減免稅申報表，填不對了，請問一下，謝謝
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小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅費申報表 第16和18行該怎么填
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老師，小規(guī)模公司，10-12月專票開10252.42元，普票開64133.4元，增值稅減免稅申報明細表用填寫嗎？如果填寫是填專票的數(shù)據(jù)還是普票的數(shù)據(jù)？是填不含稅收入還是填稅額，填在第幾行？
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