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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司租賃別家公司的房子，但是國(guó)家電網(wǎng)開(kāi)電費(fèi)發(fā)票都開(kāi)給了出租方公司，我公司沒(méi)有電費(fèi)發(fā)票怎么辦？
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你好，用復(fù)印件和分割單入賬
2022 04/01 11:00
84785011 
2022 04/01 11:01
分割單是自己制作填寫(xiě)的嗎？
84785011
2022 04/01 11:01
沒(méi)有分割單啊！自己制作嗎
小云老師 
2022 04/01 11:03
分割單是自己制作填寫(xiě)的
84785011
2022 04/01 11:04
那認(rèn)證發(fā)票怎么整！？
小云老師
2022 04/01 11:04
你們不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，只是可以做費(fèi)用而已
84785011
2022 04/01 11:04
沒(méi)有發(fā)票怎么認(rèn)證？在哪認(rèn)證，在哪抵扣
84785011
2022 04/01 11:06
哦明白了！到時(shí)候有分割單，即使沒(méi)有發(fā)票也可以做賬，并且企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)也不用納稅調(diào)整對(duì)吧？
小云老師
2022 04/01 11:25
是的，用發(fā)票復(fù)印件和分割單入賬，可以企業(yè)所得稅前扣除，不抵扣增值稅不用認(rèn)證
84785011
2022 04/01 11:26
關(guān)鍵這電費(fèi)是交給了出租方而不是國(guó)家電網(wǎng)，也可以取得分割單正常入賬對(duì)吧？
小云老師
2022 04/01 11:27
同學(xué)，我知道你的意思，是的。
84785011
2022 04/01 11:29
分割單有模版嗎？模版可以發(fā)我一份嗎？
小云老師
2022 04/01 11:31
外面這邊沒(méi)有，你可以自己網(wǎng)上搜索
84785011
2022 04/01 11:44
既然增值稅不能抵扣我是不是直接可以做分錄為 借：管理費(fèi)用（含增值稅總額）貸：銀行存款，反正也不能抵扣
小云老師
2022 04/01 12:02
是的，你的理解是正確的
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