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問題已解決
老師，我在21年11月份，重復(fù)攤銷了一筆業(yè)務(wù)招待費，整筆業(yè)務(wù)費已經(jīng)在11月攤銷完畢，就多出這一筆，現(xiàn)在賬務(wù)需要怎么處理一下呢？
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你好！原分錄寫一下，我給你改
2022 04/01 11:00
84785046 
2022 04/01 11:11
借：管理費用-業(yè)務(wù)招待費
貸：待攤費用
QQ老師 
2022 04/01 11:20
你好！借：以前年度損益調(diào)整 貸：待攤費用 都是紅字就可以，然后借：以前年度損益調(diào)整 貸：未分配利潤 藍(lán)字
84785046
2022 04/01 11:21
主要跨年了
84785046
2022 04/01 11:21
這樣會不會導(dǎo)致報表不平
QQ老師
2022 04/01 11:21
你好！所以用以前年度損益調(diào)整科目
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