然后在做憑證借應交稅費-待抵扣進項稅額，貸應交稅費-外銷應交增值稅（進項稅）

你好，不用的，借庫存商品 應交稅費，應交增值稅進項出口 貸銀行存款。

用這個做就可以的。

帶抵扣，這個是你認證了當月不允許抵扣，需要稅務局比對通過之后才可以抵扣的，他以后是需要結轉到進項的。