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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，外貿(mào)出口企業(yè)的出口進(jìn)項(xiàng)稅要退稅的，期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2022 04/01 13:36
84784972 
2022 04/01 14:16
然后在做憑證借應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-外銷(xiāo)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）
郭老師 
2022 04/01 14:17
你好，不用的，借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)出口
貸銀行存款。
郭老師
2022 04/01 14:17
用這個(gè)做就可以的。
郭老師
2022 04/01 14:17
帶抵扣，這個(gè)是你認(rèn)證了當(dāng)月不允許抵扣，需要稅務(wù)局比對(duì)通過(guò)之后才可以抵扣的，他以后是需要結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)的。
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