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老師，您好，我們是搞技術服務的，有時候帶一些原材料一起算錢在合同里面，我進來的時候是借:原材料1萬，貸:銀行存款1萬。那我現(xiàn)在轉結成本的時候，我可以不可以，借主營業(yè)務成本1萬，貸：原材料1萬？
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您好
可以，借主營業(yè)務成本1萬，貸：原材料1萬
2022 04/01 15:34
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我們公司是做服務的，服務就是我們的主營業(yè)務。我現(xiàn)在是不是要做，借預付賬款 負數(shù)1萬 貸銀行存款負數(shù)1萬 借主營業(yè)務成本1萬 貸銀行存款1萬 借利潤分配未分配利潤 1萬 貸主營業(yè)務成本1萬，如果不反結帳，要怎么改表啊，才能讓讓12月份的未分配利潤是準確的？
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一年的日常經(jīng)營和研發(fā)一起的賬：借：生成成本/基本生產(chǎn)成本/原材料 1萬 貸：原材料 1萬
現(xiàn)在要把一整年的研發(fā)費用和經(jīng)營分開，直接反結賬到當年的第12月份，把一年的研發(fā)領料一筆做在第12月的賬里，借：管理費用/研發(fā)費用/費用化支出/原材料 1萬 貸：生成成本/基本生產(chǎn)成本/原材料 -1萬
結果科目余額表里的生產(chǎn)成本/基本生產(chǎn)成本/原料的貸方有1萬余額
這種情況相當于改變了成本利潤，實際只是要把經(jīng)營和研發(fā)分開，總的成本費用不變？這怎么調賬，讓這1萬的貸方成本余額為0
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老師，公司購買材料3萬，公對公轉賬2萬、法人支付1萬 ，借：原材料 貸：銀行存款 其他應收款 法人支付的1萬需要什么手續(xù)？
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職工工資借：管理費 1萬；貸：應付職工薪酬：1萬；借：應付職工薪酬1萬；貸：銀行存款1萬 目前需要退回，怎么沖回來?
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老師好：外購原材料10萬，質量問題賠款1萬， 對方開發(fā)票10萬， 收到賠款1萬可以沖原材料成本嗎？
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查看更多- 21年暫估了40萬的材料，后來忘記沖了，導致存貨賬面一直多了這40萬，但是在24年2月之前存貨的結余一直是超過40萬的，但是到24年2月的時候把剩下的材料全領完了，就相當于說多領了40萬的材料，實際結余應該是負數(shù)40萬，3-10月份這期間購得料每次也全部領完了，到11月份的時候有結余11萬多，12月份的時候結余60萬多點?，F(xiàn)在怎么處理了老師，25年1月到6月也是結余60萬多 23小時前
- 將一批外購的設備通過縣級以上人民政府對地震地區(qū)捐贈，市場不含稅金額為 200 萬元， 取得政府部門開具的公益捐贈票據(jù)，相關金額已在營業(yè)外支出科目中正確核算。簡述應進行的增值稅處理和企業(yè)所得稅處理。 昨天
- 此題的E選項還是沒有明白， 昨天
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