好的，先把去年的沖了，重新做正確的？還是做差額調(diào)整

差額做調(diào)整就好了

還有老師就是，去年很多銀行賬沒做，做到了今年，需要用以前年度損益嗎

金額都不大，會(huì)不會(huì)影響今年的報(bào)表呢

去年很多銀行賬沒做 不需要需要用以前年度損益 涉及到損益科目的才需要

要用的話就會(huì)影響今年的報(bào)表

損益科目涉及會(huì)，但是金額很小，也要用嗎

銀行存款對(duì)應(yīng)的發(fā)生跟支出 不涉及到損益科目啊

一些財(cái)務(wù)費(fèi)用

一些財(cái)務(wù)費(fèi)用那可以計(jì)入當(dāng)期損益

記到今年嗎？

還有一些沒有計(jì)提的工資或者社保

是的 金額不大 記到今年就好了

還有一些補(bǔ)計(jì)提的社保工資

還有一些去年的發(fā)票沒入賬，比如房租管理費(fèi)那些

補(bǔ)計(jì)提的社保工資 大概多少金額

也就幾百塊，房租費(fèi)5千多

請(qǐng)問您去年是盈利還是虧損

有什么區(qū)別呢，因?yàn)閾Q了人換了軟件，不好看結(jié)果

虧損的話 就做到今年 盈利的話就通過以前年度損益調(diào)整 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)減利潤(rùn) 少繳納企業(yè)所得稅

好的，明白了，謝謝老師

不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>