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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
22年3月做賬的時(shí)候可以這樣做嗎?這個(gè)表做的對(duì)嗎,3月申報(bào)的2月的增值稅,3月交2月的稅,返到了2月對(duì)嗎,這個(gè)表沒(méi)錯(cuò)吧,



您好,您的意思是加計(jì)抵減?
2022 04/01 17:41

84784997 

2022 04/01 17:43
是啊,這樣做對(duì)嗎,3月做賬的時(shí)候附明細(xì)在下邊

小林老師 

2022 04/01 18:15
您好,不正確,1月進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)應(yīng)的加計(jì)抵減,在2月做賬

84784997 

2022 04/01 18:29
2月申報(bào)的1月的,1月返還的是12月的進(jìn)項(xiàng)稅的10%好嗎?

小林老師 

2022 04/01 18:52
您好,加計(jì)抵減不是返還,進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證當(dāng)月即可加計(jì)抵減

84784997 

2022 04/01 19:05
交稅的時(shí)候才遞減,不是當(dāng)月,3月申報(bào)的2月的

小林老師 

2022 04/01 19:11
您好,是的,您的理解非常正確。是需要納稅的時(shí)候體現(xiàn)加計(jì)抵減
