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問(wèn)題已解決

22年3月做賬的時(shí)候可以這樣做嗎?這個(gè)表做的對(duì)嗎,3月申報(bào)的2月的增值稅,3月交2月的稅,返到了2月對(duì)嗎,這個(gè)表沒(méi)錯(cuò)吧,

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/01 17:39
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您的意思是加計(jì)抵減?
2022 04/01 17:41
84784997
2022 04/01 17:43
是啊,這樣做對(duì)嗎,3月做賬的時(shí)候附明細(xì)在下邊
小林老師
2022 04/01 18:15
您好,不正確,1月進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)應(yīng)的加計(jì)抵減,在2月做賬
84784997
2022 04/01 18:29
2月申報(bào)的1月的,1月返還的是12月的進(jìn)項(xiàng)稅的10%好嗎?
小林老師
2022 04/01 18:52
您好,加計(jì)抵減不是返還,進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證當(dāng)月即可加計(jì)抵減
84784997
2022 04/01 19:05
交稅的時(shí)候才遞減,不是當(dāng)月,3月申報(bào)的2月的
小林老師
2022 04/01 19:11
您好,是的,您的理解非常正確。是需要納稅的時(shí)候體現(xiàn)加計(jì)抵減
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