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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問是小規(guī)模納稅人第一季度需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅請問在3月份做憑證時(shí)需要計(jì)提增值稅和所得稅嗎？還是在4月份扣繳時(shí)一起計(jì)提和繳納？會(huì)計(jì)分錄是什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好！是的，是要計(jì)提的了
你確認(rèn)收入的時(shí)候如何做的分錄？
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅
2022 04/02 11:21
84785023 
2022 04/02 11:25
老師，對于收入時(shí)，借應(yīng)收 貸主營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅
宋生老師 
2022 04/02 11:27
你好！你這樣就已經(jīng)是計(jì)提增值稅了
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