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問題已解決
老師，21年12月我們公司收到一張發(fā)票，未付款，22年1月通過公戶付款，但是 想現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)，外賬會計把這筆支出記了庫存現(xiàn)金，現(xiàn)在銀行的這筆已經(jīng)轉(zhuǎn)出去了，要怎銀行這一筆，兩家公司都是老板的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 銀行沒有整整的66000進(jìn)賬，這樣也可以嗎？
2022 04/03 09:40
84785002 
2022 04/03 09:43
我們有兩家公司，一個給另外一家開了一筆錢，然后22年才把錢轉(zhuǎn)過去，但是外賬會計在21年就把這筆錢直接從現(xiàn)金付出去了，現(xiàn)在銀行的這邊沒辦法平
84785002
2022 04/03 09:43
現(xiàn)在不知道怎么弄
84785002
2022 04/03 09:45
是的，但是已經(jīng)夸年了，所得稅也已經(jīng)報l
84785002
2022 04/03 09:46
借：現(xiàn)金 代銀行嗎
84785002
2022 04/03 09:48
老師，那不對啊，回單跟憑證對不上啊
東老師 
2022 04/03 09:39
借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款
東老師
2022 04/03 09:41
沒太明白您這個是什么意思。
東老師
2022 04/03 09:43
把這個現(xiàn)金調(diào)到借方，然后用銀行存款貸方不就行嗎？
東老師
2022 04/03 09:44
實際上是銀行存款做的，但是會計付現(xiàn)金對吧？
東老師
2022 04/03 09:45
這個對損益是沒有影響的，你只是需要把現(xiàn)金和銀行存款調(diào)整一下不就行嗎？
東老師
2022 04/03 09:48
對呀，就是這么做就可以了。
東老師
2022 04/03 09:50
因為你之前已經(jīng)計入到費用了，所以你這個銀行回單再記入費用就重復(fù)了
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