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勞務(wù)費開了1000元發(fā)票，銀行帳也發(fā)了1000元，這個申報個稅需要做表嗎？開了發(fā)票掛了其他應(yīng)付款，申報個稅做了計提，這個怎么發(fā)放
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你好，做不做都可以的，有發(fā)票的可以沒有。
這個個稅你們單位來承擔(dān)嗎？
2022 04/04 08:59
84784975 
2022 04/04 09:00
1000元，給他發(fā)放了940元，個人承擔(dān)，我們單位代扣
郭老師 
2022 04/04 09:01
借管理費用、勞務(wù)費
貸銀行存款940，
應(yīng)交稅費個稅60
繳納個稅，借應(yīng)交稅費，個稅
貸銀行存款。
84784975
2022 04/04 09:02
主要想的計提了，工資有額，銀行帳走了個人其他應(yīng)付款
84784975
2022 04/04 09:04
明白了，發(fā)票和計提的分錄合并科目
郭老師
2022 04/04 09:06
對的是的一塊兒做就可以的。
84784975
2022 04/04 09:17
發(fā)票是上個月的，銀行發(fā)放是這個月的，這個月申報個稅，有點不是很清楚，發(fā)票做了借管理費用勞務(wù)費1000，貸其他應(yīng)付款個人1000，發(fā)放做了借，其他應(yīng)付款960，貸銀行存款960
84784975
2022 04/04 09:17
這個計提怎么做，合并后怎么做賬
郭老師
2022 04/04 09:19
不管你什么時間申報的個稅，還是上面的做法，就可以搭上一個月做第一個分錄，第二個月做第二個分錄。
84784975
2022 04/04 09:26
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/04 09:31
不用客氣，工作愉快。
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