去年的一筆收入我入賬到今年了（借庫(kù)存現(xiàn)金10萬(wàn)貸未分配利潤(rùn)10萬(wàn)，借應(yīng)交增值稅1萬(wàn)（未達(dá)起征點(diǎn)免稅）貸未分配利潤(rùn)1萬(wàn)，然后我已去稅務(wù)局改了第四季度增值稅申報(bào)表了，那么利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候中的收入是以申30萬(wàn)填嗎？還是填41萬(wàn)？年度匯算利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表調(diào)增的收入是在哪里填？

這個(gè)是要更正去年的應(yīng)納稅所得額，到大廳更正申報(bào)，不是在今年處理的