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問題已解決
你好老師，3月份匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費調(diào)增，3月份又繳納稅，怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
借：以前年度損益調(diào)整
貸：銀行存款
2022 04/05 08:20
84785031 
2022 04/05 08:21
還需要計提嗎？
王超老師 
2022 04/05 08:24
這個不需要啊，你們已經(jīng)在繳納了
84785031
2022 04/05 08:42
最后結(jié)轉(zhuǎn)呢
王超老師
2022 04/05 08:52
這個是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)啊，就向你做到管理費用一樣，也是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)啊
84785031
2022 04/05 08:53
不都結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了嗎？這個不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤
王超老師
2022 04/05 08:59
不一定哦，因為有的企業(yè)是啟用了盈余公積，資本公積科目，那么需要進入到對應(yīng)的科目的
84785031
2022 04/05 09:36
那我自己結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？
王超老師
2022 04/05 09:37
可以的，你系統(tǒng)沒有結(jié)轉(zhuǎn)，可以手工結(jié)轉(zhuǎn)的
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