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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年銀行手續(xù)費(fèi)，上個月月底銀行才開票給我們（開了專票），請問要怎么處理呢？
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借、財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2022 04/06 10:19
84784973 
2022 04/06 10:21
可以不通過以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師 
2022 04/06 10:25
數(shù)額不大的，可以這么做的。
84784973
2022 04/06 11:22
好的，謝謝老師，另外我們匯算清繳可能要補(bǔ)稅8000多，要通過以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2022 04/06 11:28
就要的，如果是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬。
84784973
2022 04/06 11:29
那補(bǔ)繳分錄咋寫
郭老師
2022 04/06 11:33
借
以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸銀行存款
借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
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