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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
建筑業(yè)企業(yè)，營(yíng)改增，外經(jīng)證外地開(kāi)票時(shí)預(yù)交稅款一般征收預(yù)交2%（開(kāi)11%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票），這個(gè)預(yù)交稅款怎么做帳？分錄是什么？增值稅報(bào)表填在哪一項(xiàng)里？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 我現(xiàn)在做在了應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅里 貸銀行存款 主表在36行是期初未繳查補(bǔ)稅額 ，無(wú)法手動(dòng)填寫(xiě)，而且我接手過(guò)來(lái)時(shí)，增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）（稅額抵減情況表）里期末有余額，這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)到主表里？
2017 04/10 16:33
84785031 
2017 04/10 16:51
填了附表4后，主表沒(méi)有任何改變，這個(gè)問(wèn)題今天下午問(wèn)了幾遍了，你們每個(gè)人回答的都不一樣，我也是醉了，到現(xiàn)在我還是沒(méi)弄明白到底要怎么結(jié)轉(zhuǎn)，賬到底怎么做，增值稅填報(bào)說(shuō)明發(fā)我一份，郵箱：7558451@qq.com
宋生老師 
2017 04/10 16:26
您好！應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸銀行存款
主表在36行
宋生老師
2017 04/10 16:40
您好！你填了附表4之后主表應(yīng)該就有數(shù)據(jù)了。
我說(shuō)的36是本期已繳稅額
宋生老師
2017 04/10 16:53
您好！你要的說(shuō)明我沒(méi)有。
你填上附表4，然后把附表4的金額填入第28行①分次預(yù)繳稅額。
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