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問題已解決
20年的時候有做一筆現金收入53600（現收是老板那時候跟我說對方會拿現金給她，讓我做現收） 今年對方公司重新簽合同，要求這筆款要對公轉賬，然后1月份已經轉進來了，轉進來的錢還跟開票金額不一致是5萬，這怎么做賬
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這個發(fā)票是咋開的呢
2022 04/06 11:19
84784981 
2022 04/06 11:21
發(fā)票的金額就開53600呀
樸老師 
2022 04/06 11:30
同學你好
對的
這個直接開
84784981
2022 04/06 11:31
什么直接開，老師你這回答，不太懂。我是想這分錄要怎么做。
樸老師
2022 04/06 11:39
那你之前現金做的原分錄負數紅沖然后做
借銀行５３６００
貸主營業(yè)務收入貸銷項
84784981
2022 04/06 11:55
發(fā)票都沒有紅沖啊，你們怎么回答都補一樣呢
樸老師
2022 04/06 12:02
同學你好
那你只能
借銀行５００００
貸現金５００００
這樣
84784981
2022 04/06 12:03
怎么可能是這樣做呢，轉賬記錄是對方公司的，又不是現金存入銀行的。這分錄一定不是這樣呀，老師你有認真看我的提問嗎
樸老師
2022 04/06 12:13
同學你好
如果是對方公司直接打款
那你需要先紅沖你之前的現金收入
然后再按照銀行收到的金額做收入
84784981
2022 04/06 12:14
紅沖我發(fā)票又沒有重新開，怎么紅沖
84784981
2022 04/06 12:16
這樣紅沖，我20年都已經申報好了，利潤分配未分配利潤要都有，這怎么紅沖
84784981
2022 04/06 12:16
老師，你能認真看我發(fā)的提問嗎，給一個專業(yè)的回答嗎
樸老師
2022 04/06 12:26
這個只能紅沖
你雖然沒有發(fā)票紅沖但是你賬上這個需要紅沖的
因為你之前的現金沒有收到
84784981
2022 04/06 12:30
那這怎么寫這分錄。
84784981
2022 04/06 12:31
紅沖的話，不會對的20年的利潤分配這些有影響嗎。另外紅沖的話，我現在的現金賬上就2萬，不夠呢
樸老師
2022 04/06 12:39
同學你好
這個可以不做跨年調整
你去年的分錄咋做的
然后今年直接原分錄負數紅沖
紅沖之后再按照銀行收到的錢做收入
84784981
2022 04/06 12:41
那意思是，借庫存現金（負數）
貸，主營業(yè)務收入（負數）
應交增值稅（負數嗎）
84784981
2022 04/06 12:50
那我能直接，借應收賬款，貸庫存現金嗎
樸老師
2022 04/06 12:53
同學你好
這樣也可以
但是后面還得做收到的銀行的金額
差額還得繼續(xù)掛往來
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