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供應商多開了發(fā)票，導致貸方金額有多，這部分應該如何做賬？
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多開的發(fā)票計入到應付賬款。
2022 04/06 13:24
84785017 
2022 04/06 13:25
就是應付賬款和實際相比更多了，但是供應商無所謂，我們購買方這邊一般可以怎么處理掉？
東老師 
2022 04/06 13:25
沒太明白什么意思，就是供應商給們多開的嗎？
84785017
2022 04/06 13:25
嗯，供應商比實際多開了發(fā)票
東老師
2022 04/06 13:25
那這部分多開的可以計入到營業(yè)外收入。
84785017
2022 04/06 13:26
需要什么憑證么？摘要一般怎么寫
東老師
2022 04/06 13:27
摘要你就正常寫購貨就可以。
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