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問(wèn)題已解決

老師,你好,賬上已做抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額稅務(wù)里沒(méi)有如何調(diào)整?稅務(wù)里已有進(jìn)項(xiàng)稅賬上沒(méi)有如何做?

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/06 14:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)價(jià)稅合計(jì)做賬的嗎?
2022 04/06 14:18
84785014
2022 04/06 14:20
21年已經(jīng)抵扣賬上做的是待抵扣,后來(lái)調(diào)了按進(jìn)項(xiàng),票在22年收到賬上做的是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅_進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在賬上和實(shí)際抵扣的金額不符
郭老師
2022 04/06 14:26
你好,那你實(shí)際勾選是在幾月份的?
84785014
2022 04/06 14:27
實(shí)際勾選在12月
郭老師
2022 04/06 14:29
你好,那你二一年沒(méi)有做進(jìn)去,在2022年補(bǔ)上不就可以了?
84785014
2022 04/06 14:30
好的,謝謝老師
郭老師
2022 04/06 14:39
不用客氣,工作愉快。
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