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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本期免稅額是不是應(yīng)該跟賬上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅一致。是小規(guī)模
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對(duì)，按理來(lái)說(shuō)是應(yīng)該一致的。
2022 04/06 15:16
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應(yīng)交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額是不是就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi)啊老師？
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稅控盤(pán)實(shí)際280，本期抵減30 賬務(wù)處理可以是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-抵免稅額280，借：管理費(fèi)用280（紅字） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅30 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-抵免稅額30 嗎
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這個(gè)分錄是不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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老是，我進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，我的賬是不是應(yīng)該這樣：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增（銷）8
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增（近）10
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小規(guī)模計(jì)提增值稅 應(yīng)該用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅還是應(yīng)交增值稅。
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