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老師,請問下結轉增值稅,是借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 嗎?不是借:進項稅額 貸:銷項稅額 差額是應交稅費-未交增值稅嗎?

84785006| 提問時間:2022 04/06 19:38
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 結轉增值稅,是借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 金額是銷項稅額減進項稅額的差額
2022 04/06 19:39
84785006
2022 04/06 20:53
那銷項與進項里不會一直掛在那里嗎?
bamboo老師
2022 04/06 21:07
年末的時候再結轉進項 銷項
84785006
2022 04/06 21:25
那就是說到做12月份的賬的時候再把一年的借:應交稅費-銷項稅額 貸:應交稅費-進項稅額 應交稅費-未交增值稅嗎?
bamboo老師
2022 04/06 22:41
是的?12月份的賬的時候再把一年的余額結轉
84785006
2022 04/06 22:52
余額結轉到哪個科目?
bamboo老師
2022 04/06 22:54
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅額 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅等
84785006
2022 04/06 23:22
減免稅額?
bamboo老師
2022 04/07 06:59
比如稅盤的全額減免 就是這個科目啊
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