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問(wèn)題已解決

老師好，我公司有一輛貨車，但落戶是落在一個(gè)股東名下，購(gòu)買車輛保險(xiǎn)取得的專用發(fā)票可以抵扣嗎

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/07 08:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
不可以的，單位沒(méi)有車保險(xiǎn)，保養(yǎng)的做不了。
2022 04/07 08:34
84784959
2022 04/07 08:36
那這個(gè)要怎么處理，
84784959
2022 04/07 08:36
我已經(jīng)勾選抵扣了
郭老師
2022 04/07 08:37
借管理費(fèi)用、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 貸應(yīng)付賬款， 然后你再紅沖借應(yīng)付賬款， 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784959
2022 04/07 08:44
管理費(fèi)用也要沖嗎，不可以計(jì)入管理費(fèi)用嗎
郭老師
2022 04/07 08:46
不可以的，保險(xiǎn)的做不了，因?yàn)椴皇悄銌挝坏能嚒?/div>
84784959
2022 04/07 08:47
實(shí)際車是公司的，寫一個(gè)租用協(xié)議可以么
郭老師
2022 04/07 08:48
不可以的，做不了 江蘇省地方稅務(wù)局關(guān)于發(fā)布〈企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法〉的公告》（蘇地稅規(guī)〔2011〕13號(hào)）第二十四條規(guī)定，企業(yè)員工將私人車輛提供給企業(yè)使用，企業(yè)應(yīng)按照獨(dú)立交易原則支付租賃費(fèi)，以發(fā)票作為稅前扣除憑證。應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的車輛購(gòu)置稅、車輛保險(xiǎn)費(fèi)等不得在稅前扣除。
84784959
2022 04/07 08:54
那加油的費(fèi)用可以抵扣嗎
郭老師
2022 04/07 08:56
你好，有租賃關(guān)系的，可以的。
84784959
2022 04/07 08:56
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/07 08:57
不用客氣，工作愉快。
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