問題已解決
有張專票,8月沒認證做賬了,后面查看在11月認證了,如果11月也已做賬,是不是重復了,怎么調好呢



你好,對的是的重復做了,需要紅沖一個。當時的分錄怎么做的?
2022 04/07 08:53

84785014 

2022 04/07 09:35
紅沖8月的,還是11月的

84785014 

2022 04/07 09:36
8月做的是借:管理費用和應交稅費應交增值稅進項,貸銀行存款

郭老師 

2022 04/07 09:41
你好,實際你只填寫了一個進項是嗎?如果是的話,沖哪一個月的都可以啊,借應付賬款或者是銀行存款,
貸利潤分配未分配利潤,
應交稅費應交增值稅進項。
