問題已解決
老師我們是物業(yè)公司 然后收到客戶打的 押金款 物業(yè)費 租金 稅點 這塊 我怎么做賬務處理



你好 借 銀行
貸收入?
應交稅費
其他應付款??
2022 04/07 11:26

84784991 

2022 04/07 11:30
公司2021.12月開一次票 3月份開次票 稅這塊是按1%登記嗎老師

84784991 

2022 04/07 11:31
稅點并入收入也按1%計入增值稅嗎

玲老師 

2022 04/07 11:36
你好? 4月前是 1 ,是的 的

84784991 

2022 04/07 11:37
那從4月之后再開票都不計入增值稅了嗎 還是增值稅那塊開免稅的

玲老師 

2022 04/07 11:47
你好 普票是免稅的,專票是 3?

84784991 

2022 04/07 12:11
普票開免稅的是不是還需要單獨登記

84784991 

2022 04/07 12:15
他一開始是這樣入賬的

84784991 

2022 04/07 12:16
我這邊是不是更改為收入是18090元 應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模納稅人 180.9元

84784991 

2022 04/07 12:18
老師小規(guī)模納稅人的增值稅是不是不超過多少免征增值稅的

玲老師 

2022 04/07 12:21
4月開始,現(xiàn)在是普票 500萬內(nèi)的是免稅 你問的是哪個月的 當時開票是多少稅率的 專票還是??

84784991 

2022 04/07 12:24
普票 2021.12 2022.3月份

84784991 

2022 04/07 12:25
當時我看是1%

玲老師 

2022 04/07 12:26
1稅率是季45萬普票免稅 專票不免? 分錄 正常做稅,免交的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?

84784991 

2022 04/07 12:27
就是季度末增值稅科目余額計入營業(yè)外收入是吧

84784991 

2022 04/07 12:29
4月以后開票金額500萬以內(nèi)免稅普票 專票不免是吧

玲老師 

2022 04/07 12:44
是的,后面說的這兩個都正確。是的,后面說的這兩個都正確。

84784991 

2022 04/07 12:46
然后增值稅科目同上是吧老師

玲老師 

2022 04/07 12:47
然后增值稅科目同上是

84784991 

2022 04/07 12:59
老師我還想問一個稅務的問題 就是我們這個物業(yè)公司還沒有其他人就老板自己 每月計提工資但是沒有發(fā)放 到時候稅局問起來怎么解釋合適

玲老師 

2022 04/07 13:00
你好。您好,不同的問題,請重新提問。
