年報(bào)已經(jīng)申報(bào)完了呀老師。反結(jié)賬過去太麻煩了，不可以直接放入2022年嗎？對2022年有什么影響？

?你好 ；? 那你就調(diào)整到22年去 ；? ? 涉及損益科目嗎？ 你這個(gè)分錄? ?什么地方錯(cuò)誤了? ?

當(dāng)時(shí)做了一筆 借管理費(fèi)用，工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款。 實(shí)際上是支付費(fèi)用?，F(xiàn)在要調(diào)整一下分錄。

?你好 ； 那你就走以前年度損益調(diào)整科目去處理? ? ?去紅沖了在按實(shí)際做??

那這筆費(fèi)用是沒有發(fā)票的，請問老師到時(shí)匯算清繳是計(jì)入2022年還是2021年的？

?你好 ； 在22年去處理 分錄。 21 年年報(bào)里面去報(bào)? ?

21年年報(bào)里去報(bào)？

你好；是的。 這個(gè)本身就是你21年的業(yè)務(wù)的??

那怎么弄呢老師？21年12月的所有報(bào)表都已經(jīng)申報(bào)完了。

?你好；? ?意思是22年補(bǔ)做分錄? 。21年年報(bào)里面去? 把這部分費(fèi)用一起 去匯算處理? ?

就是說進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，那個(gè)年報(bào)嗎？2021年12月的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該不用調(diào)整了吧？

是的。 是21年年報(bào)是的； 不改之前報(bào)表；? 只是匯算處理? ?

那按季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該不需要作廢申報(bào)吧？老師

?你好；? ? ?是的。這個(gè)不用的；? ?

那年報(bào)上要怎么修改？

?你好；年報(bào)的時(shí)候按 這個(gè)費(fèi)用? ? 去正常填寫? ? ??

那我這個(gè)月調(diào)整分錄，會(huì)不會(huì)影響到我本年的數(shù)據(jù)不平等？

?你好； 會(huì)的； 會(huì)影響你們報(bào)表勾稽關(guān)系的 ； 會(huì)有這個(gè)差異金額? ?