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老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表的預(yù)繳方式怎么從按照實(shí)際利潤(rùn)額預(yù)繳改為\'按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳啊
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同學(xué)你好，這個(gè)你自己沒(méi)法改，需要找稅務(wù)局給你的繳稅方式改一下哈
2022 04/07 16:02
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老師，企業(yè)所得稅按照季度實(shí)際利潤(rùn)額預(yù)繳有困難的，可以按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額季度平均額預(yù)繳，這個(gè)在實(shí)務(wù)申報(bào)中怎么操作？我平時(shí)都是按照財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的實(shí)際利潤(rùn)額預(yù)繳的。
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[80491232]調(diào)用核心征管失敗,具體原因:主表第12行（56.74）必須大于等于0，且在預(yù)繳方式為“按照實(shí)際利潤(rùn)額預(yù)繳的納稅人”或“按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳”時(shí)，一般企業(yè)必須=10行（226.98）*第11行（0.25）；“10中石油、中石化按照年度應(yīng)納所得稅額50%比例就地預(yù)繳企業(yè)所得稅二級(jí)分支機(jī)構(gòu)”必須=第10行*第11行*50%！ 所得稅報(bào)不出，以上是提示語(yǔ)。什么原因？
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小微企業(yè)，企業(yè)所得稅按季預(yù)繳，怎么申報(bào)，怎么填申報(bào)表，年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)一百萬(wàn)，現(xiàn)在未到年末，預(yù)繳按照減半優(yōu)惠和20稅率申報(bào)預(yù)繳，還是正常的申報(bào)預(yù)繳
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C貿(mào)易公司為我國(guó)居民企業(yè)，適用企業(yè)所得稅稅率為25%。C公司20X1年每月平均應(yīng)納企業(yè)所得稅所得額為50萬(wàn)元，預(yù)計(jì)20X2年每月應(yīng)納企業(yè)所得稅所得額會(huì)有20萬(wàn)元的增加額。
關(guān)于20X2年的預(yù)繳方式，有以下兩種方案可供選擇：
方案1：按照實(shí)際利潤(rùn)額預(yù)繳
方案2：按照上一納稅年度應(yīng)納所得額平均額預(yù)繳。
請(qǐng)問(wèn)：從節(jié)稅角度出發(fā)，C公司應(yīng)該選擇哪種方案？
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小規(guī)模企業(yè)在電子稅務(wù)局的A20000企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表A類(lèi),申報(bào)不了稅，老是提示申報(bào)失敗，這個(gè)是怎么操作？提示內(nèi)容：?[80491232]調(diào)用核心征管失敗,具體原因:主表第12行（15550.45）必須大于等于0，且在預(yù)繳方式為“按照實(shí)際利潤(rùn)額預(yù)繳的納稅人”或“按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳”時(shí)，一般企業(yè)必須=10行（62201.82）*第11行（0.25）；“10中石油、中石化按照年度應(yīng)納所得稅額50%比例就地預(yù)繳企業(yè)所得稅二級(jí)分支機(jī)構(gòu)”必須=第10行*第11行*50%！
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