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問題已解決
（1）請根據上圖（即資金授權審批流程與風險控制圖）分析控制關鍵環(huán)節(jié)與關鍵控制點 作業(yè)要求：（1）請根據上圖（即資金授權審批流程與風險控制圖）分析控制關鍵環(huán)節(jié)與關鍵控制點。（2）該公司資金授權審批的流程，以及關鍵控制點的處理方式。
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你那個圖片放大了里面的字看不清啊。
2022 04/07 17:29
84784994 
2022 04/07 17:35
這個圖呢
陳詩晗老師 
2022 04/07 17:48
1，關鍵點1和4，一的話是屬于資金運動的一個起點，那么在這個起點規(guī)劃不合理，那么后面一系列就會出問題。是，這里的話是關于那個審核，如果說審核有問題的話，那么相關的預科內控也沒有得到執(zhí)行。
84784994
2022 04/07 18:20
老師還有了？
陳詩晗老師
2022 04/07 18:23
2，審批的話，主要是審批相關的人員和一個審批的一個事項，這個要確定好，因為人員直接確定了，審批是否會得到一個有效的控制，合理費用開支。
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