問題已解決
老師,你好小規(guī)模,1-3月份開具了 1%專票9751.46元,3%的專票967元。1%的普票459827.33元 3%的普票8307.78元。問題1 減免申報明細表開具的3%怎么填?問題2 季超過了45萬申報表該填在那一欄?申報表第一欄是第二欄和第三欄的合計嗎?


填1,2,3欄。1欄是合計,10欄不用填,18欄填填實際抵減額,減免申報,填本期發(fā)生額、實際抵減額=470545.79*0.02
2022 04/07 21:27

84784984 

2022 04/07 21:34
開具3%的不用單獨填在減免明細表嗎?直接填470545.79*0.02=9410.94
現亮老師 

2022 04/07 21:41
不用單獨填,都享受1%的優(yōu)惠政策
