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問(wèn)題已解決

20000的房租費(fèi)，房東不愿意開(kāi)票，企業(yè)又不想調(diào)增企稅怎么辦

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/07 23:53
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)可以找替票啊，找一些其他替票用
2022 04/07 23:53
84785037
2022 04/07 23:56
替票？那替票不也是企業(yè)的實(shí)際支出嗎？這部分替票不本來(lái)也是要實(shí)際稅前扣除的嗎？如果替票不是企業(yè)的實(shí)際支出那不就成虛開(kāi)發(fā)票了嗎？
小鎖老師
2022 04/07 23:59
如果就替票就可以在稅前扣除
84785037
2022 04/08 00:01
老師，我不太明白這個(gè)替票的意思，找來(lái)的替票也是企業(yè)實(shí)際發(fā)生的支出，還是不是？如果是話這部分所謂的替票本身也是企業(yè)這個(gè)月實(shí)際發(fā)生本科就要扣除，那房租應(yīng)該調(diào)增的稅額不還是在那兒?jiǎn)幔?/div>
小鎖老師
2022 04/08 00:02
找來(lái)的替票也是實(shí)際支出，如果有替票，就可以扣除了老師
84785037
2022 04/08 00:19
不明白，比如我這個(gè)月取得了兩張發(fā)票，一張10000一張20000，我可以稅前扣除30000，后面又取得了20000無(wú)票支出，用前面的20000發(fā)票替這張無(wú)票20000，實(shí)際我不就只扣除了10000嗎，如果我后面取得的2萬(wàn)無(wú)票支出能取得發(fā)票的話，那我這個(gè)月一共能稅前扣除的支出是5萬(wàn)，前后能稅前扣除的部分相差了4萬(wàn)啊
小鎖老師
2022 04/08 00:32
不是啊，你不能這樣算，你沒(méi)有確定發(fā)票雖然實(shí)際支出了，但是不能扣，只有在確定發(fā)票的時(shí)候才可以扣，是這個(gè)意思
84785037
2022 04/08 00:37
這兩萬(wàn)就是無(wú)法取得發(fā)票，拿來(lái)的替票也不是這兩萬(wàn)的發(fā)票，扣也是的替票的實(shí)際支出，無(wú)票的支出不還是在那兒沒(méi)扣嗎？是我鉆牛角尖兒了嗎？
小鎖老師
2022 04/08 07:38
老師，拿的替票就是為了扣這無(wú)票的兩萬(wàn)的支出的，是這個(gè)意思
84785037
2022 04/08 10:13
您的意思是無(wú)票的兩萬(wàn)不入賬，用替票去入賬嗎
小鎖老師
2022 04/08 12:13
對(duì)啊，說(shuō)的就是這個(gè)意思。
84785037
2022 04/08 12:15
這樣不算虛開(kāi)？
小鎖老師
2022 04/08 12:55
不算，想抵扣就這樣做就可以
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