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去年一筆收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額錯記成其他應(yīng)付款了，要怎么調(diào)賬？
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借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。
2022 04/08 11:08
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老師，我去年12月有一筆分錄記錯了，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額記成了應(yīng)交稅費-待認證進項稅額，我這個月調(diào)賬怎么調(diào)？
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應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額與進項稅額是不是每月不用清零，到年底做一筆借，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅沖平？？
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@郭老師 那請問老師 我的分錄應(yīng)該怎樣做呢
我做了 借：銀行存款
貸：其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
就直接做了結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 這樣給抵了 老師 我錯在哪里了
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老師，您好去年有一個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候記賬憑證把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額這一欄錯做成應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減這個科目了，導(dǎo)致銷項稅額抵減這個三級科目里借方有余額，今年這個怎么調(diào)賬啊
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老師，月末有需要繳納銷項稅額，沖減預(yù)交的增值稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅
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