還填專票的不含稅銷售額唄

好，對的，是的，需要這么做的，第一欄等于第二欄加第三欄，第三欄是零的話，第一欄就等于第二欄。

那我不應該繳稅啊？為啥表里體現(xiàn)還需要交呢？是哪個我又沒填嗎？

減免2%你沒有填寫啊，在應納稅減征額還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。

這樣對了嗎？但是減稅性質代碼填什么??？

這個是正確的，你需要截圖有哪些減免性質？

老師，有這些，還有就是附表二還需要填嗎？

11608這個就是不需要填寫。

減免明細表的減免代碼選11608，附表二怎么填呢？

附表二不用填寫的零，保存了就可以啊。

還有個附表一，需要填嗎？

同學，這個也不需要填寫的，保存一下就可以啊。

這個是什么意思？

你的不含稅銷售額填寫的是不是45541，但是提示你少了300塊錢。

不是啊，我填的45841.59，這個提示是說本期填寫的適用三減一政策的本期發(fā)生額小于開具1%征收率的不含稅銷售額45841.59的2%，這是什么意思

忽略這個提示就可以的。

好的，謝謝老師

不用客氣工作愉快。