問題已解決
老師,一般納稅人的年度匯算清繳,承兌匯票的貼現(xiàn)費是不是填在A104000期間費用明細表中的“匯兌差額”?還需要在其它其它表格中填嗎?



同學你好,可以填寫到這個項目內(nèi),也可以填寫到財務費用項目內(nèi)。
2022 04/09 14:08

84785026 

2022 04/09 14:11
就是填的財務費用下面的匯兌差額那項。這是不是該調(diào)增?要怎么調(diào)增?

王雁鳴老師 

2022 04/09 14:28
同學你好,可以寫到這里,也可以寫到利息收支里。

84785026 

2022 04/09 14:29
假如貼現(xiàn)費是2萬,利息收支里面填+2萬,還是-2萬?

王雁鳴老師 

2022 04/09 14:31
同學你好,填寫2萬元。

84785026 

2022 04/09 14:36
填到A105000納稅調(diào)整項目明細表中的“賬載金額”下面?相對于的“稅收金額”填0,是嗎?

王雁鳴老師 

2022 04/09 14:41
同學你好,不是的,稅收金額也是填寫2萬元。

84785026 

2022 04/09 14:43
這是承兌貼現(xiàn)的損失,沒有發(fā)票,不是應該調(diào)增嗎?如果賬載金額和稅收金額相同,就是不用調(diào)增了?

王雁鳴老師 

2022 04/09 14:44
同學你好,是的,如果沒有發(fā)票,稅收金額就填寫0了。

84785026 

2022 04/09 14:44
承兌貼現(xiàn)的費用,可以開發(fā)票的嗎?

王雁鳴老師 

2022 04/09 14:54
同學你好,可以開具發(fā)票的。
