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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 請(qǐng)問下 我這個(gè)月暫估了銷售的成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 暫估 貸應(yīng)付賬款 那我發(fā)票來了 把這個(gè)紅沖了 然后這個(gè)發(fā)票應(yīng)該怎么入賬啊
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借應(yīng)付賬款
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款
2022 04/09 16:18
84785040 
2022 04/09 16:20
你這個(gè)是把紅沖和發(fā)票是放一起了么
郭老師 
2022 04/09 16:25
你好，第一個(gè)是紅沖的，第二個(gè)是發(fā)票到了，兩個(gè)分錄是分開的。
84785040
2022 04/09 16:27
我所有的分錄是不是這個(gè)些 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估 貸應(yīng)付賬款 下月紅沖 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 暫估 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 收到發(fā)票后 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款
郭老師
2022 04/09 16:28
你好，對(duì)的是的是這么做。
84785040
2022 04/09 16:28
好的 謝謝
郭老師
2022 04/09 16:31
不用客氣，工作愉快。
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