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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我原來2月有留抵稅186，稅局通知退稅，可我3月又認(rèn)證了一張費(fèi)用票據(jù)20元稅進(jìn)3月留抵稅共206，那就一起退是嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，是的，留底就可以退的
2022 04/10 06:03
84784970 
2022 04/10 06:03
謝謝老師
84784970
2022 04/10 06:05
老師，那以后就是每個(gè)月都要退是嗎，只要有留抵就退
徐悅 
2022 04/10 06:10
政策是這樣的，政策什么時(shí)候停止，暫時(shí)還不知道
84784970
2022 04/10 06:12
老師，那我的金額填存量里，還是天增量留抵里呀
84784970
2022 04/10 06:12
還是分開填，存量186元，增量20元
徐悅
2022 04/10 06:12
你拍照給老師看看
84784970
2022 04/10 06:13
老師存量和增量有什么區(qū)別
徐悅
2022 04/10 06:18
政策說得存量是2019.3月份的留抵稅額，增量是現(xiàn)在與2019.3月對比
徐悅
2022 04/10 06:18
存量一次性退完結(jié)束，增量可以月月退。都是可以退的
84784970
2022 04/10 06:22
老師，收到退稅，怎么做賬
徐悅
2022 04/10 06:32
借，銀行存款
貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
84784970
2022 04/10 06:33
我放到應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借方了
徐悅
2022 04/10 06:34
放在借方，分錄不平吧？
84784970
2022 04/10 06:34
原來點(diǎn)到留抵余額放這個(gè)科目借方了
84784970
2022 04/10 06:35
我收到后就借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
徐悅
2022 04/10 06:36
沒關(guān)系，可以再轉(zhuǎn)到老師的那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)科目
84784970
2022 04/10 06:37
直接這樣做行嗎，還是必須用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目
徐悅
2022 04/10 07:42
老師認(rèn)為是應(yīng)該這樣寫的
84784970
2022 04/10 07:43
好的，那我先轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后在做你那個(gè)分錄，就對了吧
84784970
2022 04/10 07:54
老師，那下期的申報(bào)表這退稅怎么填呀
徐悅
2022 04/10 08:51
下期的申報(bào)表，退稅的金額填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
徐悅
2022 04/10 08:51
退稅了就不允許再抵扣了
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