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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，小規(guī)模企業(yè)實(shí)際納稅比如500 但是應(yīng)交增值稅貸方知有499.96 這中間0.04是之前三個(gè)季度每個(gè)季度繳納差借貸差一分累計(jì)的。應(yīng)該是稅務(wù)系統(tǒng)算的跟實(shí)際發(fā)票累加金額有0.01的差距，這個(gè)0.04如何結(jié)轉(zhuǎn)了
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你好，借營業(yè)外支出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅0.04
2022 04/10 10:49
84784962 
2022 04/10 10:49
結(jié)轉(zhuǎn)到借：營業(yè)外支出？
84784962
2022 04/10 10:49
好的，可以入管理費(fèi)用科目嗎。
郭老師 
2022 04/10 10:51
可以
不管做到哪個(gè)科目，都是不允許抵扣的。
84784962
2022 04/10 10:52
不允許抵扣，是需要調(diào)整納稅的意思嗎？如果需要調(diào)整如何調(diào)整呢，是申報(bào)表的時(shí)候？
郭老師
2022 04/10 10:53
你好，對的是的納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他寫賬的金額。
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