問題已解決
老師,我們是一般納稅人,從別公司租的船舶然后再轉(zhuǎn)租出去,這個(gè)船舶是營(yíng)改增之前購(gòu)入的,那么我轉(zhuǎn)租的時(shí)候開票是開幾個(gè)點(diǎn)



你們轉(zhuǎn)租只能開13%的稅率,如果是帶船員,按運(yùn)輸業(yè)9%
2022 04/10 17:05

84784977 

2022 04/10 17:07
我們老板說這個(gè)船是營(yíng)改增的用簡(jiǎn)易方式帶船員叫開了3%,這難道錯(cuò)了?

家權(quán)老師 

2022 04/10 17:08
哈哈,關(guān)鍵是你們是轉(zhuǎn)租,不是自己購(gòu)買的

84784977 

2022 04/10 17:35
那這個(gè)票已經(jīng)開了咋辦呢

84784977 

2022 04/10 17:39
而且他這個(gè)船舶是跟個(gè)人租的他說對(duì)方不肯開票然后他去找別公司開來(lái)的成本票,這個(gè)又咋搞哦

家權(quán)老師 

2022 04/10 17:40
發(fā)票開錯(cuò)了,重新開哈,補(bǔ)稅。以后查到就麻煩了

84784977 

2022 04/10 17:41
而且他這個(gè)轉(zhuǎn)租的對(duì)象是央企的合同要求開的稅率3%,那這個(gè)要咋弄現(xiàn)在呀

家權(quán)老師 

2022 04/10 17:48
這個(gè)就得跟他們協(xié)調(diào)哈,你開13%,他們更開心哈

84784977 

2022 04/10 17:50
那這邊沒有成本發(fā)票呀,他直接租的是個(gè)人的,然后又轉(zhuǎn)到別公司取進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

家權(quán)老師 

2022 04/10 17:51
這個(gè)就沒法子哈,只有自行跟個(gè)人協(xié)調(diào)了哈

84784977 

2022 04/10 17:51
如果是融資租賃的話是不是就可以按簡(jiǎn)易了,現(xiàn)在我應(yīng)該走哪一步

84784977 

2022 04/10 18:05
老師,我真是腦大了,從一開始叫我開票我也是這么想的,當(dāng)時(shí)問船舶這個(gè)問題的時(shí)候也是您給解答的但當(dāng)時(shí)沒問稅率這個(gè),只怪自己知識(shí)沒學(xué)到位,現(xiàn)在最好的辦法還能怎么走不被吊呢

家權(quán)老師 

2022 04/10 21:31
國(guó)企應(yīng)該會(huì)接受13%的稅率專票哈,因?yàn)樗麄兊挚鄣酶?/div>

84784977 

2022 04/10 22:08
現(xiàn)在是自己開出3%了自動(dòng)成簡(jiǎn)易計(jì)稅了,如果把前面開的3%全部作廢的話那么簡(jiǎn)易計(jì)稅會(huì)恢復(fù)一般計(jì)稅嗎?還是就算作廢了也變不回

家權(quán)老師 

2022 04/10 22:09
你這個(gè)根本就不適用簡(jiǎn)易計(jì)稅哈。

84784977 

2022 04/10 22:42
我開了稅率3%后自動(dòng)變簡(jiǎn)易了呀,報(bào)增值稅的時(shí)候那個(gè)數(shù)在簡(jiǎn)易那行

84784977 

2022 04/10 22:43
而且你說對(duì)方抵扣的多好,但偏偏他們叫開的是普通發(fā)票不是專用發(fā)票

家權(quán)老師 

2022 04/10 22:50
他們要普票,那就不管什么票都 不影響的哈。只有自行想辦法了哈。老師只能幫你到這里;了

84784977 

2022 04/10 22:55
那表簡(jiǎn)易那個(gè)發(fā)票作廢到底還能恢復(fù)么

家權(quán)老師 

2022 04/10 23:00
作廢重開,或者開 負(fù)數(shù)重開

84784977 

2022 04/10 23:03
老師你回復(fù)的還是沒能解開我得疑問,我現(xiàn)在是想知道作廢能恢復(fù)一般計(jì)稅的話就叫對(duì)方給我開專票,如果不能開專票也抵扣不了

家權(quán)老師 

2022 04/10 23:06
這個(gè)只有聯(lián)系稅局了哈


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